第一部分 部门概括 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入支出总体决算情况 二、收入决算情况 三、支出决算情况 四、财政拨款收入决算情况 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 七、2021年“三公”经费支出决算说明 八、2021年“三公”经费支出决算说明 九、政府采购支出情况 十、政府采购支出情况 十一、国有资产占用情况 十二、预算绩效情况 第一部分 部门概况 一、部门职责 （一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。 （二）深入贯彻中央和省委、市委决定，对全市政法工作研究提出全局性部署，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项。推进平安天水、法治天水建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。 （三）组织开展政法领域的调查研究，协助市委研究拟订全市政法工作的方针政策和重大措施，统筹推进政法改革等各项工作。 （四）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。 （五）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。 （六）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。 （七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助市委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助市委和市纪委监委做好监督检查、审查调查工作，派员列席市级政法单位党组（党委）民主生活会。 （八）落实中央和省市国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作。指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。 （九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重要宣传工作。 （十）完成市委和省委政法委员会交办的其他任务。 二、机构设置 市委政法委是市委领导和管理全市政法工作的职能部门，属中国共产党工市委政法委是市委领导和管理全市政法工作的职能部门，属中国共产党工作机关。为一级预算单位，执行行政单位会计制度。 市委政法委机关内设科室12个：办公室、政治处、研究室、执法督导科、护路护线科、综治督导科、基层社会治理科、综治专项工作协调科、政治安全和维稳指导科、反邪教协调指导科、信息技术科、法治科。下属市综治中心，代管市法学会、市见义勇为协会。 截至2021年12月31日，市委政法委在职人员48人，离休人员1人，退休人员18人。 第二部分 2021年度部门决算表 （报表见附表） 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据） 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021年度市委政法委本年收入合计为3566.51万元，年初结转和结余0.0026万元。2021年收入较2020年增加2592.42万元，增长266%，增长的主要原因是：1.人员变动、政策性调标调资；2.增加政府性基金预算财政拨款：天水市公共安全视频监控建设联网应用项目（雪亮工程项目）2500万元。 2021年支出总计为3566.52万元，较2020年度决算数增加2578.02万元，增长261%，增长的主要原因是：1.人员变动、政策性调标调资；2.增加政府性基金预算支出：天水市公共安全视频监控建设联网应用项目（雪亮工程项目）2500万元。 二、收入决算情况说明 2021年度市委政法委收入总计3566.52万元，较2020年度决算数增加2592.42万元，增长266%，增长的主要原因是：1.人员变动、政策性调标调资；2.增加政府性基金预算财政拨款：天水市公共安全视频监控建设联网应用项目（雪亮工程）2500万元。总收入包括： 一般公共预算财政拨款收入1066.51万元，较2020年增加92.42万元，增长9%。增长的主要原因：人员变动、政策性调标调资。 政府性基金预算财政拨款收入2500万元，为天水市公共安全视频监控建设联网应用项目（雪亮工程）项目资金。 无其他收入、上级补助收入、事业收入。没有用事业基金弥补收支差额的情况。 三、支出决算情况说明 2021年度，市委政法委支出总计为3566.52万元。其中： 基本支出822.18万元，项目支出2744.34万元。较2020年度决算数增加2578.02万元，增长261%，增长的主要原因是：1.人员变动、政策性调标调资，相关人员、公用经费支出增加；2.支出天水市公共安全视频监控建设联网应用项目（雪亮工程）资金2500万元。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度，市委政法委财政拨款收入3566.51万元，包括一般公共预算财政拨款资金1066.51万元，政府性基金预算财政拨款2500万元。年初财政拨款结转和结余0.0026万元。2021年财政拨款收入较2020年度决算数增加2592.42万元，增长266%，增长的主要原因是：1.人员变动、政策性调标调资；2.增加政府性基金预算财政拨款：天水市公共安全视频监控建设联网应用项目（雪亮工程）2500万元。 2021年度，市委政法委财政拨款支出3566.52万元，较2020年决算数增加2591.52万元，增长266%。增长的主要原因是：1.人员变动、政策性调标调资，相关人员、公用经费支出增加；2.支出天水市公共安全视频监控建设联网应用项目（雪亮工程）资金2500万元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2021年度，市委政法委一般公共预算财政拨款支出总计1066.52万元，与2020年度一般公共预算财政拨款支出相比增加91.52万元，增长9%，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因：（1）人员调整、退休等人事变动；（2）2021年专项经费中申请增加了全市政法系统队伍教育整顿专项工作经费。其中： 1.一般公共服务支出867.23万元，占总支出的81%，完成年初预算的141%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动、政策性调标调资；增加专项经费。 2. 社会保障和就业支出102.64万元，占总支出的10%，完成年初预算的129%。决算数大于预算数的主要原因主要是：人员变动、政策性调标调资使得基本养老保险各项缴费支出变动。 3.卫生健康支出52.32万元，占总支出的5%。完成年初预算的189%。决算数大于预算数的主要原因主要是：人员变动、政策性调标调资使得医疗保险各项缴费支出变动。 4.住房保障支出44.32万元，占总支出的4%。完成年初预算的125%。决算数大于预算数的主要原因主要是：人员变动、政策性调标调资使得住房公积金缴费支出变动。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 市委政法委2021年度一般公共预算财政拨款基本支出822.18万元，其中： 1.人员经费726.63万元，较2020年度增加63.7万元，增长10%。增加主要原因是人员变动、政策性调标调资。人员经费主要包括： （1）工资福利支出606.68万元，主要包括：基本工资351.82万元、津贴补贴93.43万元、奖金17.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.47万元、职业年金缴费3.8万元、职工基本医疗保险缴费22.69万元、公务员补充医疗缴费9.63万元、其他社会保障缴费0.52万元、住房公积金39.65万元。 （2）对个人和家庭的补助支出119.95万元，主要包括：离休费16.92万元、退休费16.82万元、奖励金86.22万元。 2.日常公用经费95.55万元，主要包括：办公费4.92万元、邮电费3.71万元、物业管理费0.18万元、差旅费12.65万元、会议费1.25万元、培训费4.48万元、公务接待费0.3万元、劳务费6.61万元、工会经费3.58万元、福利费6.39万元、其他交通费用51.47万元。公用经费较2020年度减少216.51万元，降低69%。减少的主要原因是：2021年进一步压减支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2021年“三公经费”预算3.5万元，决算0.3万元，完成年初预算的9%，决算数小于预算数的主要原因是：一是严格落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。二是机关办公经费收财政收支影响，全年支出比预算大幅减少。 1.因公出国（境）经费支出情况 2021年无因公出国（境）及组团情况，与上年相比无变动。 2.公务用车购置和运行费支出情况 2021年未发生公务用车购置费、公务用车运行费，与上年相比无变动。 3.公务接待费用支出情况 2021年公务接待费0.3万元，完成年初预算的9%。决算数小于预算数的主要原因是：一是严格落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。二是机关办公经费收财政收支影响，全年支出比预算大幅减少。公务接待费全部为国内公务接待支出，共接待2批次、60人次。 八、机关运行经费支出情况说明 2021年度机关运行经费95.55万元，较2020年度决算数减少216.51万元，降低69%。减少的主要原因是：2021年受财政收支影响，支出进一步压减。 九、政府采购支出情况说明 本单位2021年度政府采购支出总额2514.42万元，其中政府采购货物支出14.42万元，政府采购工程支出2500万元。授予中小微企业合同金额2514.42万元。较2020年度政府采购支出增加2497.32万元，增加原因是2021年支出天水市公共安全视频监控建设联网应用项目（即雪亮工程项目）工程款。 十、国有资产占用情况 截至2021年12月31日，单位固定资产总量原值7167.31万元，净值6957.44万元，无公务用车。其中：通用设备原值228.52万元，净值115.97万元，占固定资产总额的3%；专用设备原值6813.54万元，净值6742.57万元，占固定资产总额的95%；办公家具、用具原值125.24万元，净值98.9万元，占固定资产总额的2%。无单价50万元（含以上）的通用设备，无土地、房屋及构筑物、文物陈列及图书档案。无形资产总量原值59.77万元，净值52.2万元，包括计算机软件和制作影视片著作权。 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 市委政法委2021年度政府性基金预算财政拨款收入2500万元，为天水市公共安全视频监控建设联网应用项目（雪亮工程）项目资金。支出2500万元，用于支付项目监理、综治及公安应用部分一期及二期部分费用。 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 市委政法委2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。 十三、预算绩效情况说明 根据财政预算绩效管理要求，市委政法委组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。纳入预算绩效目标管理的专项资金共7项，共计2834.2万元。 从评价情况来看，我委绩效评价总体情况好，7个项目评价结果均为优秀，从产出、效果、影响力目标看，各专项资金的使用绩效和支出绩效基本实现了预期目标，在提高政法部门履职效益、促进政法工作开展方面发挥了重要作用，进一步推进了平安天水、法治天水、过硬队伍智能化建设。自评情况如下： 1.司法救助专项经费预算50万元，主要用于做好司法过程中对困难群众的救助工作，有效维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。2021年财政已直接拨付相关单位县区。预算执行率100%。投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标均为满分，评价结果优秀。 2.重性精神障碍患者监护工作“以奖代补”经费年初预算231.4万元。主要为加强对严重精神障碍患者的服务管理，进一步靠实重性精神障碍患者的监护责任，确保人民群众生命财产安全，推动平安天水建设。2021年已按要求由财政全部划拨，预算执行率100%。投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标均为满分，评价结果优秀。 3.政法专项工作经费及其他预算30万元，主要为开展政法相关工作提供经费保障。决算支出8.98万元。预算执行率45%。因2021年财政国库资金紧张，实际财政共拨款并支付8.98万元，申请的其余经费财政并未拨付支出。产出目标、效果目标、影响力目标为满分，评价结果优秀。 4.综治平台运行维护费7.8万元。主要用于天水市综治信息平台和平安与便民建设服务平台的日常运行、维护和升级改造以及平台管理员、技术人员培训、平台终端运行保障。2021年支出7.8万元，支出率100%。投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标均为满分，评价结果优秀。 5.市法学会工作经费年初预算5万元。主要为法学会工作开展提供保障。当年拨款并支出3.56万元，其余经费因财政国库资金紧张而无法拨付。预算执行率71%。产出目标、效果目标、影响力目标均为满分，评价结果优秀。 6.市见义勇为基金预算10万元。天水市见义勇为协会为公益性社会团体法人。协会经民政部门登记注册，市委政法委为业务主管单位。基金主要用于保障见义勇为协会工作的开展，弘扬社会正气，鼓励见义勇为，维护见义勇为人员的合法权益。2021年已全部转拨，支出率100%。投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标均为满分，评价结果优秀。 7.天水市公共安全视频监控建设联网应用项目(雪亮工程)天水市公共安全视频监控建设联网应用项目(雪亮工程)市级年初预算5111万元,财政拨款2500万元，决算支出2500万元。投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标均为满分，评价结果优秀。 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入：指市级财政部门当年拨付的资金。 2.其他收入：指单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。 3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。 4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 7.一般公共服务支出：主要用于保障单位正常运行的基本支出。 8.公共安全支出：主要用于保障市委政法委开展社会治安综合治理工作的专项支出，主要为社会治安综合治理专项经费。 9.社会保障和就业支出：主要用于归口管理的行政离退休人员经费。 10.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：1.中共天水市委政法委2021年部门决算公开表.xls
中共天水市委政法委（本级）2021年度部门决算公开说明
天水政法
2022年10月25日 11:46:00