生产企业出口退税如何进行申报
生产企业出口退税如何进行申报
出口企业经营过程中,经常会碰到有关退税申报的问题。那么办理出口退税时,具体怎么操作呢?来跟随小编一同了解下吧!
生成免抵退税电子申报数据的简单流程
我们从出口退税咨询网上下载“生产企业出口退税申报系统软件”,然后进行安装,安装完成后需要填写企业信息。
企业信息填写操作步骤:找到“系统维护”点击“系统配置”,找到“设置与修改”,然后填写:企业代码、企业名称、纳税人识别号、分类管理代码。
电子口岸IC卡账号和密码的操作步骤:找到“系统维护”点击“系统配置”,找到“设置与修改”,在”功能配置Ⅰ“中填写IC卡号和密码。
18位报关单执行日期修改的操作步骤:找到“系统维护”点击“系统配置”,找到“设置与修改”,在“业务方式”中修改18位报关单执行日期,若各地执行日期各不相同,需要根据当地要求填写。
免抵退税预申报的简单流程
首先,进入生产企业出口退税申报系统,根据企业的出口报关单逐笔录入出口明细数据。按照向导的步骤进行操作,进入向导,点击“申报系统操作向导”,然后点击“退税向导”;然后进行“免抵退税明细采集”,再进入“出口货物明细申报”录入数据,然后进行“免抵退税预申报”,填列数据并进行数据的一致性检查;最后“生成明细申报数据”。
另外,若属于国家税务总局2014年51号公告规定的申报退(免)税须提供出口货物收汇凭证的五类出口企业,还需每月进行“出口货物收汇申报录入”(已认定)。
免抵退税正式申报的简单流程
生产企业在系统里进行免抵退税预申报预审后,需要在企业出口退税申报系统中进行“预审核反馈疑点调整”,点击“税务机关反馈信息读入”,进行“预审疑点反馈情况查询”后,若发现存在缺少电子信息或者录入出口明细错误的情况,可进行预审核反馈疑点调整,点击“撤销已申报数据”,将出口明细数据进行修改,进入“退税向导”,进行免抵退税明细采集中的“出口货物明细申报录入”,录入后“生成明细申报数据”并对数据一致性检查,生成明细申报数据。
然后进入纳税申报表数据采集,对增值税纳税申报表录入,进入免抵退汇总数据采集中的“免抵退申报汇总表录入”,点击“增加”按钮,点任意键,自动生成免抵退申报汇总表,点击“保存”,进入免抵退汇总数据采集中的“免税退汇总表附表录入”,点击索引窗口,然后进入免抵退汇总数据采集中的免抵退税申报资料录入,点击“增加”按钮,在空白处点击一下,自动生成免抵退税申报资料情况表,点击“保存”。
最后进入“免抵退税正式申报”并进行“数据一致性检查”,打印申报报表,生成汇总申报数据。
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